Périmètre et objectifs
Périmètre
Processus d'octroi de crédit aux particuliers et entreprises
Objectifs
- Vérifier la conformité du processus crédit
- Évaluer l'efficacité des contrôles internes
- Identifier les opportunités d'amélioration
Critères d'audit
PRO-CRE-001POL-RIS-001ISO 9001:2015
Constats
3 constats relevés
Observation
Délai de traitement supérieur à la cible pour 15% des dossiers
Opportunité
Digitalisation possible du formulaire de demande
Conclusion
Processus globalement conforme avec des améliorations mineures à apporter
Détails
Département:Crédit
Date prévue:15/02/2024
Début:15/02/2024
Fin:17/02/2024
Participants
Auditeur:
Sylvie Ngoma
Audité:
Grâce Mboungou
Créé par:
Fabrice NEMBE
01/02/2024
Résumé des constats
NC Majeures0
NC Mineures1
Observations1
Opportunités1