Vue Phases

Suivi des jalons et étapes de chaque action

Planification
4/4
100%
Analyse
3/4
75%
Mise en oeuvre
1/4
25%
Vérification
1/4
25%
Clôture
1/4
25%
AC-2024-001En coursHauteEn retard
Recrutement d'un agent réclamations
15/04/2024
40%
GM
PlanificationTerminée

Définition du périmètre

25/02/2024
Fait le 24/02/2024
AnalyseTerminée

Analyse des procédures existantes

05/03/2024
Fait le 04/03/2024
Mise en oeuvreEn cours

Rédaction des nouvelles procédures

25/03/2024
Vérification

Validation par la direction

05/04/2024
Clôture

Déploiement et formation

15/04/2024
AC-2024-002PlanifiéeMoyenneEn retard
Mise en place d'un outil de priorisation
15/05/2024
20%
AO
PlanificationTerminée

Cahier des charges

01/03/2024
Fait le 28/02/2024
AnalyseEn cours

Benchmark solutions

15/03/2024
Mise en oeuvre

Développement

15/04/2024
Vérification

Tests et recette

01/05/2024
Clôture

Mise en production

15/05/2024
AC-2024-003En coursUrgentEn retard
Audit complet des dossiers KYC
31/03/2024
40%
PM
PlanificationTerminée

Plan d'audit

05/03/2024
Fait le 04/03/2024
AnalyseTerminée

Revue des dossiers

15/03/2024
Fait le 14/03/2024
Mise en oeuvreEn cours

Mise en conformité

25/03/2024
Vérification

Contrôle qualité

30/03/2024
Clôture

Rapport final

31/03/2024